1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-3648-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CZM DOCUMENTOS IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-70-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 185820 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Caja RAU (1100169) IMPRESO A 1X0 COLOR PAPEL CONTINUO, ORIGINAL Y COPIA, TAMAÑO CARTA, CAJA POR 1000 FORMULARIO CONTINUO $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad SOLICITUD EXAMEN RADIOLOGICO (1100136) BLOCK 100/1, TAMAÑO 1/4 OFICIO, IMPRESO A 1X0 COLOR, PAPEL BOND BLOCK TAMAÑO 14 OFICIO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 978.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.820
TOTAL OC	$ 1.163.820