1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-3705-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MVA-PROGRAMA MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3788 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 29554,5 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142514 Bandejas o agujas espinales 150 Unidad Aguja espinal 21 x 3 ½ (34012400) Aguja espinal 21 x 90MM $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.550 $ 155.550

Total Neto	$ 155.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.554
TOTAL OC	$ 185.104