1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-3944-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-1953-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE SERVICIOS EXAMEN DE FLEBOGRAFIA BILATERAL, MES DE SEPTIEMBRE, PAGO A 60 DS. VALOR NETO Proveniente de Licitación 1647-1953-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO RADIOLOGICO TAMARUGAL LIMITADA R.U.T. 79.649.060-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 4 Unidad Laboratorios de rayos X 04 FLEBOGRAFIA BILATERAL $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000