1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4083-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1103-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1103-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 5642,05 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVINTEC Razón Social PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA R.U.T. 76.848.520-8 Sucursal PROVINTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111801 Correas en V 5 Unidad Correa A - 28   $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 26111801 Correas en V 5 Unidad Correas BX - 50.   $ 4.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.955 $ 24.955

Total Neto	$ 29.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.642
TOTAL OC	$ 35.337