1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4095-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1269-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1269-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y DESPACHO FACTURAR A HOSPITAL DR. E. TORRES G. - HEROES DE LA CONCEPCIÓN Nº 502 – SR. ROBERTO FLORES V. – ADEMAS DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. EL NO CUMPLIMIENTO DARA COMO CAUSAL LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osvaldo Espinoza Razón Social OSVALDO ANTONIO ESPINOZA VALVERDE R.U.T. 8.318.709-3 Sucursal Osvaldo Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294211 Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandejas de procedimiento 50 Unidad Bandejas metálicas 26 x 18,5 x 5 cms Bandejas metálicas 26 x 18,5 x 5 cms $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520