1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4135-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-81-LR18 MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4739 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 10423604,06 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINORTE LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A R.U.T. 76.192.570-9 Sucursal ALINORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8836 Unidad SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 1 AL 31 MAYO 2019. SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 1 AL 31 MAYO 2019. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.555.600 $ 18.555.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 13562 Unidad SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 1 AL 31 MAYO 2019. SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 1 AL 31 MAYO 2019. $ 2.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.305.474 $ 36.305.474

Total Neto	$ 54.861.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.423.604
TOTAL OC	$ 65.284.678