1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4166-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ehcl ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1133-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1133-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4822 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DICTÁMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 644356,5 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVMADARIAGA Razón Social SERVICIOS MADARIAGA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.096.740-8 Sucursal SERVMADARIAGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Mes Prestaciones según estado de pago N° 04/2019, correspondiente a las prestaciones realizadas en MAYO 2019. Prestaciones según estado de pago N° 04/2019, correspondiente a las prestaciones realizadas en MAYO 2019. $ 3.391.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.391.350 $ 3.391.350

Total Neto	$ 3.391.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.356
TOTAL OC	$ 4.035.706