1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4268-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ecl SERVICIOS DE VIGILANCIA 1-30 ABRIL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-226-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 6177443,4 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISS ZONA NORTE Razón Social ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.025.900-2 Sucursal ISS ZONA NORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 30 Día SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HDETG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 (30 DÍAS) ORDEN SEGÚN PRECIO CONTRATO LICITACIÓN 1647-226-LE16 CON REAJUSTE IPC. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HDETG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 (30 DÍAS) ORDEN SEGÚN PRECIO CONTRATO LICITACIÓN 1647-226-LE16 CON REAJUSTE IPC. $ 1.083.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.512.860 $ 32.512.860

Total Neto	$ 32.512.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.177.443
TOTAL OC	$ 38.690.303