1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4291-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-395-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-395-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE MANUEL MIRANDA BEAS Razón Social JORGE MANUEL MIRANDA BEAS R.U.T. 6.244.464-9 Sucursal JORGE MANUEL MIRANDA BEAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221525 Sistemas de intercomunicadores 24 Mes Mantención preventiva y/o correctiva a la planta telefónica y otros. Servicio de Mantención Preventiva yo Correctiva Central Telefónica, mes MAYO 2016. $ 13.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.336 $ 333.336

Total Neto	$ 333.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.336

Justificación de exención de impuesto