1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4540-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1200-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1200-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DONOSO Razón Social MARIA DEL CARMEN DONOSO ARAYA R.U.T. 10.620.168-4 Sucursal MARIA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 20 Día PERSONAL ADMINISTRATIVO, correspondiente a 20 dias del mes de agosto 2009.   $ 10.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.140 $ 207.140

Total Neto	$ 207.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 207.140

Justificación de exención de impuesto