1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4622-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1232-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1232-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Labonort Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA R.U.T. 76.511.550-7 Sucursal Drogueria Labonort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 200 Ampolla VASELINA ESTERIL AM 10 ML VASELINA ESTERIL AM 10 ML $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 51171630 Aceite mineral 400 Ampolla VASELINA ESTERIL AM 5 ML FAVOR NO RECHAZAR O/C POR MONTO EN EL CURSO DE LA SEMANA SALEN MAS ORDENES VASELINA ESTERIL AM 5 ML FAVOR NO RECHAZAR O/C POR MONTO EN EL CURSO DE LA SEMANA SALEN MAS ORDENES $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720