1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4635-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1399-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1399-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPORTANTE SR. OFERENTE. LUEGO DE ESTE PROCEDIMIENTO SOLICITO A USTED COMUNICARSE A LA BREVEDAD POSIBLE CON LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA FINIQUITAR ASUNTOS PENDIENTES RELACIONADOS AL CURSO ATENTAMENTE HECTOR VILCHES RIOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antaram Razón Social Consultoria Claudia Pia Jaramillo Torréns EIRL R.U.T. 76.826.210-1 Sucursal Antaram Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CONTRATACIÓN DE CURSO DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS, DESARROLLO DE PERSONAL. INCLUYENDO CERTIFICADOS Y MATERIALES DE APOYO.   $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 660.000

Justificación de exención de impuesto