1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4669-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2017 Nombre de la Orden de Compra RCF MANTENCION Y CERTIFICACION GAB BIOSEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1692-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 324900 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Inmobiliaria,Inversionista,Comercializado Razón Social SOC INMOBILIARIA INVERSIONISTA COMERCIALIZADORA Y R.U.T. 77.776.510-8 Sucursal Sociedad Inmobiliaria,Inversionista,Comercializado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y VALIDACIÓN ANUAL GABINETE DE BIOSEGURIDAD QUE INCLUYA: - DESMONTAJE - DESCONTAMINACIÓN BIOLÓGICA - LIMPIEZA GENERAL - REVISIÓN DE PIEZAS Y PARTES - MONTAJE - PUESTA EN OPERACIÓN - MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE VALID   $ 1.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000

Total Neto	$ 1.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.900
TOTAL OC	$ 2.034.900