1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4699-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-2389-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.Precios netos 2.Valores exentos de impuesto indicarlo en notas del proveedor 3.Adjuntar archivo o describir producto 4.Puesto en bdgas hospital IQQ 5.PAGO 60 dias de recepcionada la mercaderia 6.Flete incluido 7.Entrega inmediata Proveniente de Licitación 1647-2389-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 1459,2 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 12 Unidad Brocas Brocas de acero reforzado de 3/16" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 27112801 Brocas 12 Unidad Brocas Brocas de acero reforzado de 5/32" $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 7.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.459
TOTAL OC	$ 9.139