1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4747-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1535-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1535-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JET Razón Social SOC JET LTDA Y CIA CPA R.U.T. 87.008.600-8 Sucursal COMERCIAL JET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 700 Unidad Sábana crea poliester blanca 260 x 160 cms. Sàbanas crea 50% poliester, 50% algodòn, 144 hilos, lavado frecuente, antipiling (no hace motas), color blanca, costura con hilo nacional, en medida de 2,50 cms.x 1,60 cms. Plazo de entrega: 3 dìas corridos $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170.000 $ 2.170.000

Total Neto	$ 2.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.170.000

Justificación de exención de impuesto