1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-482-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2016 Nombre de la Orden de Compra xar.Compra de Lentes Ópticos según Memo Nº 002 de Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1118-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 368030 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora GAMA Razón Social COMERCIALIZADORA GAMA LIMITADA R.U.T. 76.159.498-2 Sucursal Comercializadora GAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 2 Unidad Lentes cristal organico adelgazado Lentes cristal organico adelgazado marco a eleccion estuche y paño de limpieza $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 42142902 Lentes de gafas 3 Unidad Lentes cristal mineral Lentes cristal mineral marco a eleccion estuche y paño de limpieza $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 42142902 Lentes de gafas 74 Unidad Lentes cristal organico Lentes cristal organico marco a eleccion estuche y paño de limpieza $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.000 $ 1.776.000

Total Neto	$ 1.937.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.030
TOTAL OC	$ 2.305.030