1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4821-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra FZG DETERGENTE DEBORA BARROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-464-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 270643,6 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecotec Razón Social ECOTEC S A R.U.T. 76.439.220-5 Sucursal Ecotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 580 kilogramo DETERGENTE CLORADO EN POLVO DETERGENTE CLORADO EN POLVO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.000 $ 1.131.000 47131805 Limpiadores de uso general 160 kilogramo DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO $ 1.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.440 $ 293.440

Total Neto	$ 1.424.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.644
TOTAL OC	$ 1.695.084