1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4845-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra fzg compra de articulos de aseo JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6391 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 171950 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad BOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 3KG import - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 3 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 47131615 Escobillones 24 Unidad ESCOBILLON PLASTICO virutex - escobillon plastico - ancho y fibra especial - con mango metalico largo $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 47131603 Esponjas 100 Unidad ESPONJA BONOBRIL virutex - bonobril - esponja amarilla con verde $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 47131810 Productos para lavar platos 240 Unidad LAVALOZA LIQUIDO 750CC quix - lavaloza concentrado - botella 750 cc. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 120 Unidad LUSTRA MUEBLES CREMA 500CC BOTELLA virginia - lustramuebles en crema - botella 500 cc. - aromatizado - no graso y alto brillo $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA HUMEDA 16 ONZAS abco - mopa humeda 16 onzas - algodon - mecha larga - industrial $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 100 Unidad VIRUTILLA ACERO virutex - virutilla metalica - 12 gramos - ondulada $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 12141901 Cloro Cl 20 Unidad CLORO GEL 900CC BOTELLA excell - clorogel concentrado - botella 900 cc. - diferentes aromas - mata 99.9% virus $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 120 Unidad LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO CON GATILLO 500ML BOTELLA excell - limpiavidrios y multiuso liquido - botella 500 cc. con gatillo - alto poder de limpieza y no deja aureola - secado rapido $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 905.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.950
TOTAL OC	$ 1.076.950