1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-4940-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-2484-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.Precios netos 2.Valores exentos de impuesto indicarlo en notas del proveedor 3.Adjuntar archivo o describir producto 4.Puesto en bdgas hospital IQQ 5.PAGO 60 dias de recepcionada la mercaderia 6.Flete incluido 7.Entrega inmediata Proveniente de Licitación 1647-2484-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 4113,5 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Intelecltda R.U.T. 78.776.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 50 Unidad Terminales de cable o alambre Terminal de compresiòn ref: MVU14-14R/S $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 39121405 Terminales de cable o alambre 50 Unidad Terminales de cable o alambre Terminal de compresiòn ref: MNU18-250DFI (similar a 3M) $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 39121405 Terminales de cable o alambre 50 Unidad Terminales de cable o alambre Terminal de compresiòn ref: MV10-14R/S $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 21.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.114
TOTAL OC	$ 25.764