1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5085-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MVA-ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-729-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-729-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 77189,4 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 17000 Unidad pecheras plasticas tipo coleto color blanco   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 260.100 42131611 Gorras de quirófano 700 Unidad gorro desechable enfermera   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.160 42131611 Gorras de quirófano 8000 Unidad gorro desechable medico   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 140.000

Total Neto	$ 406.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.189
TOTAL OC	$ 483.449