1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5103-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MVA-PROGRAMA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-44-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7098 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 3274080 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222001 Bombas de infusión intravenosa para el uso general 300 Unidad BAJADA VOLUMAT LINE FOTOSENSIBLE (22456920) BAJADA VOLUMAT LINE FOTOSENSIBLE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 42222001 Bombas de infusión intravenosa para el uso general 5010 Unidad BAJADA INFUSION SET VL ST 02 (22459073) M46441900 VL ST 02 K-NECT CAJA X 30 UNIDAD 3.200 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032.000 $ 16.032.000

Total Neto	$ 17.232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.274.080
TOTAL OC	$ 20.506.080