1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5116-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-85-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-85-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 308522 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 25 Unidad COMBINACION QUIROFANO PALETA MEDIANA FAS Combinación Quirófano paleta media 15 cms., modelo CQH-PM. FAS. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.000 $ 1.225.000 31191501 Papeles de lija 80 Unidad Lija de madera N°80 Lija de madera N°80. ISESA. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 15121511 Pasta para montaje 20 Unidad Adhesivo montaje equivalente henkel 3,8 kg. Adhesivo de montaje PL-500 Agorex 3.8 kilos. Henkel. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 1.623.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.522
TOTAL OC	$ 1.932.322