1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra FZG Articulos de aseo Agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7169 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 120 Unidad ESPONJA BONOBRIL virutex - bonobril - esponja amarilla con verde $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 12141901 Cloro Cl 120 Unidad CLORO GEL 900CC BOTELLA excell - clorogel concentrado - botella 900 cc. - diferentes aromas - mata 99.9% virus $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924