1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5308-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Fzg Compra de Articulos de aseo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 5662 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DON MATÍAS SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DON MATÍAS SPA R.U.T. 76.633.376-1 Sucursal DISTRIBUIDORA DON MATÍAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad MOPA HUMEDA CLASICA COMPLETA 7804657760101 MOPA ALGODON SMANGO DN MAT. x24 MOALDM24 03 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800

Total Neto	$ 29.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.662
TOTAL OC	$ 35.462