1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5465-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ssc,Servicios Odontológicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-2089-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 232000 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ee_gg Razón Social ENRIQUE ANDRE GAUTIER BERETTA R.U.T. 5.153.810-2 Sucursal ee_gg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 80 Unidad Confección de 628 Prótesis Removibles Acrílicas. los materiales serán aportados por el laboratorista Dental o Institución, que se adjudique la licitación similar o igual al diente prefabricado nacional de mayor dureza) Se licitan Servicios de Laboratorio Dental para la Confección de 628 Prótesis Removibles Acrílicas,a pacientes del Hospital Dr. Ernesto Torres G., de Iquique, en el marco del programa de reducción de lista de espera del PPV (Programa de Prestaciones Valo $ 26.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.000 $ 2.088.000

Total Neto	$ 2.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 232.000
TOTAL OC	$ 2.320.000