1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5504-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MVA-PROGRAMA SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1094-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8164 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SpA Razón Social REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SPA R.U.T. 76.526.662-9 Sucursal REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 13 Unidad sutura de alta resistencia (34040006) SUTURA CATGUT- POLYESTER-S GREEN HR 30 90 CM USP 2 EP 5 PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450