1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5520-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-921-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-921-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 524400 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sbg servicios integrales ltda Razón Social SBG SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.178.329-7 Sucursal sbg servicios integrales ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 8 Unidad EQUIPO SPLIT 9000BTU, AIRE ACONDICIONADO MARCA CLARK, SISTEMA INSTALADO, PUNTOS ELECTRICO DE ALIMENTACION 220 VAC 16 AMP CAJAS CHUQUI, ENCHUFE HEMBRA, ENCHUFE MACHO, MOLDURA 100 X 50 PARA DUCTOS, CORDON 3 X 16. AIRE ACONDICIONADO $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000

Total Neto	$ 2.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.400
TOTAL OC	$ 3.284.400