1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5522-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2018 Nombre de la Orden de Compra FZG ANILLADOS JUNIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1093-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 25 Unidad LIBROS ANILLADOS LIBRO DE 100 HOJAS/PAPEL BOND 80 GRS/TAMAÑO OFICIO/IMPRESO 1X1 COLOR/FOLIADO/TAPA IMPRESA A TODO COLOR/CARTULINAS DUPLEX 220 GRS/ANILLADO TAPA DURA LIBROS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500