1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-5865-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2014 Nombre de la Orden de Compra fzg 2014 aseo julio 1082 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1647-1483-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 8109766,2 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad servicio de aseo y retiro de escompbros junio 2014 servicio de aseo y retiro de escompbros junio 2014 $ 42.682.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.682.980 $ 42.682.980

Total Neto	$ 42.682.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.109.766
TOTAL OC	$ 50.792.746