1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-6028-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Abast, Detergentes industriales, Dic 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 127371,25 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecotec Razón Social ECOTEC S A R.U.T. 76.439.220-5 Sucursal Ecotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Detergentes surfactantes 100 Litro Desengrasante industrial. Desengrasante industrial. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 Suavizantes de ropa 20 Litro Desinscrustante Industrial. Desinscrustante Industrial. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 Productos de lavandería 75 kilogramo Cloro. Cloro. $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.375 $ 135.375 47131811 Productos de lavandería 40 Litro Suavizante Industrial. Suavizante Industrial. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 Productos de lavandería 300 kilogramo Detergente Industrial. Detergente Industrial. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 670.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.371
TOTAL OC	$ 797.746