Orden de Compra. Nº1647-6090-SE18 "ssc, 1647-819-LQ17, junio 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-6090-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ssc, 1647-819-LQ17, junio 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-819-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Starmédica Ltda.
Razón Social Starmedica Ltda.
R.U.T. 76.439.111-k
Sucursal Starmédica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales10Unidad no definidaVALOR TURNO LARGO DIA HABIL  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.470 $ 1.784.470
80111715
Profesionales3UnidadVALOR TURNO DIA LARGO FESTIVO  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.341 $ 535.341
80111715
Profesionales6UnidadVALOR NOCHE DIA FESTIVO  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.682 $ 1.070.682
80111715
Profesionales10UnidadVALOR TURNO NOCHE DIA HABIL  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.470 $ 1.784.470
80111715
Profesionales5UnidadVALOR TURNO DIA HABIL $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500
Total Neto $ 5.962.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.962.463

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.