1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-613-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2018 Nombre de la Orden de Compra fzg CONGELADOS AÑO 2018 ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1156-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 85690 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Luis Razón Social Sociedad Comercial e Industrial de Alimentos Conge R.U.T. 76.423.839-7 Sucursal Edgardo Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 100 kilogramo POROTOS VERDES CONGELADO POROTOS VERDES CONGELADOS CAJAS DE 7 KILOS $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000 50101538 Verduras frescas 50 kilogramo COLIFLOR CONGELADO COLIFLOR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 50101538 Verduras frescas 50 kilogramo PRIMAVERA DE VERDURAS PRIMAVERA DE VERDURAS $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.690
TOTAL OC	$ 536.690