1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-6230-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra CZM INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1287-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andigraf S.A. Razón Social ANDIGRAF S A R.U.T. 96.582.200-3 Sucursal Andigraf S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO 1010102121 / DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA TOS CANVIO 1.5 TB HDTB115XK3B $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.990 $ 59.990 43211708 Trackballs y mouse de computador 2 Unidad DISCO DURO INTERNO PARA PC DISCO DURO SEAGATE ST2000DM001 2TB 7200RPM SATA 3/SATA 6.0 GB HD-ST22TASM ST200DM001 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 80161503 Servicios de digitación de datos 5 Unidad TONER 1090101065 CARTUCHO TONER MODELO:91005/1006 CB435A BLACK $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.500 $ 174.500

Total Neto	$ 364.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 364.490

Justificación de exención de impuesto