1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-6233-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. Generales, Mantención Extintores Diciembre 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-934-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 20599,8 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Extintores 15 Unidad no definida   Mantención de 7 extintores de 6 kg. Polvo químico seco Recarga de 1 extintor 6 kg. Polvo químico seco. Mantención de 6 extintores de 2 kg. Polvo químico seco Mantención de 1 extintor de 4 kg. Polvo químico seco. $ 7.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.420 $ 108.420

Total Neto	$ 108.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.600
TOTAL OC	$ 129.020