1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-627-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-30-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 197471,630262 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad REPARACION DE EMBRAGUE: BOMBA DE EMBREAGUE KIT DISCO DE EMBRAGUE Y PRENSA LIQUIDO DE EMBRAGUE   $ 573.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.639 $ 573.639 26112103 Sistemas de frenado mecánico 1 Unidad ASEO E INSP FRENOS: JUEGO DE PASTILLAS TRASEROS JUEGO DE 10 AMPOLLETAS DE 2 CONTACTOS AMPOLLETAS DE 1 CONTACTO   $ 73.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.824 $ 73.824 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad REV. GENERAL ALTER. CAMBIO B/HIDRAULICA: BOMBA DE DIRECCION LIQUIDO HIDRAULICO PARA DIREECION CAJA REGULADORA ALTERNADOR   $ 391.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.862 $ 391.862

Total Neto	$ 1.039.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.472
TOTAL OC	$ 1.236.796