1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-629-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra EFD Raciones del 23-01 al 22-02 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Normativa Vigente Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 9752274,59 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINORTE LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A R.U.T. 76.192.570-9 Sucursal ALINORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 9536 Unidad SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 ENERO AL 22 FEBRERO 2020 SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 ENERO AL 22 FEBRERO 2020 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.025.600 $ 20.025.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 11693 Unidad SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 ENERO AL 22 FEBRERO 2020 SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 ENERO AL 22 FEBRERO 2020 $ 2.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.302.161 $ 31.302.161

Total Neto	$ 51.327.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.752.275
TOTAL OC	$ 61.080.036