1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-6417-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1333-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1333-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 324805 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecotec Razón Social ECOTEC S A R.U.T. 76.439.220-5 Sucursal Ecotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 100 kilogramo CLORO (polvo) CLORO (polvo) $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500 47131811 Productos de lavandería 120 Litro DESENGRASANTE DESENGRASANTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47131811 Productos de lavandería 1000 kilogramo DETERGENTE (polvo-matic) DETERGENTE (polvo-matic) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 47131811 Productos de lavandería 190 Litro SUAVIZANTE SUAVIZANTE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 1.709.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.805
TOTAL OC	$ 2.034.305