1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-6702-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1647-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1647-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción envio de encomienda la encomiemda debe ir a nombre del bodeguero Manuel Ortiz Alvarez  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería,Equipos y Construcción OXYEQUIPOS Limit Razón Social INGENIERIA EQUIPOS Y CONSTRUCCION OXYEQUIPOS LIMIT R.U.T. 79.993.380-2 Sucursal Ingeniería,Equipos y Construcción OXYEQUIPOS Limit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142403 Envases médicos de succión 10 Unidad FRASCO DE VIDRIO 5000 CC PARA TAPA CENTAL UNI. CO. Frasco 5000cc vidrio original Central Uni Ci . Japón. $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700