1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-673-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ssc, 143 protesis removibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-184-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 572000 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa matriz gdent Razón Social FERNANDO ROBINSON GARAY MARTINEZ R.U.T. 11.948.903-2 Sucursal casa matriz gdent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 143 Unidad Servicios de Laboratorio Dental para la confección de Prótesis Removibles Acrílica. Factura nº 491 servicios de laboratorio dental para la confeccion de 1020 protesis dentales. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148.000 $ 5.148.000

Total Neto	$ 5.148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 572.000
TOTAL OC	$ 5.720.000