1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-6930-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RCF ALIMENTACION FUNCIONARIOS DEL 24-11-2019 AL 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14751 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 10464744,76 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINORTE LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A R.U.T. 76.192.570-9 Sucursal ALINORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10864 Unidad SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2019. SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2019. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.814.400 $ 22.814.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 12052 Unidad SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2019. SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2019. $ 2.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.263.204 $ 32.263.204

Total Neto	$ 55.077.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.464.745
TOTAL OC	$ 65.542.349