1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7042-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION AMBULANCIAS 1647-1570-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1570-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 52553,05 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. IQUIQUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. IQUIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad SERV. DE MANTENCION VEHICULOS: VAN OTRA MARCA CHASIS 1FDWEFS6DDA17059, SEGUN FACTURA 3434434 SERV. DE MANTENCION VEHICULOS: VAN OTRA MARCA CHASIS 1FDWEFS6DDA17059, SEGUN FACTURA 3434434 $ 276.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.595 $ 276.595

Total Neto	$ 276.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.553
TOTAL OC	$ 329.148