1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7076-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1383-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1383-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 330695 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecotec Razón Social ECOTEC S A R.U.T. 76.439.220-5 Sucursal Ecotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 100 kilogramo cloro en polvo 50 kgs   $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500 12161902 Detergentes surfactantes 120 kilogramo desengrasante 20 kgs   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47131811 Productos de lavandería 1000 kilogramo detergente de 40 kgr   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 52141607 Suavizantes de ropa 180 Litro suavizante 20 lts   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 52141607 Suavizantes de ropa 10 Litro suavizante 5 lts   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47101603 Desincrustantes 20 Litro desincrustante 20 lts   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 1.740.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.695
TOTAL OC	$ 2.071.195