1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7161-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ecl SERVICIOS DE VIGILANCIA 1-28 JULIO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-226-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 5669237,86 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISS ZONA NORTE Razón Social ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.025.900-2 Sucursal ISS ZONA NORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 28 Día ecl SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HDETG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-28 DEL MES DE JULIO DE 2017 (28 DÍAS) ORDEN SEGÚN PRECIO CONTRATO.   $ 1.065.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.838.088 $ 29.838.088

Total Neto	$ 29.838.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6
IVA  19  %	$ 5.669.238
TOTAL OC	$ 35.507.332