1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-754-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CZM PRESTACIONES OTORGADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1109-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3858 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clinicum laboratorio Razón Social CLINICUM LABORATORIO AUTOMATIZADO LIMITADA R.U.T. 86.687.700-9 Sucursal clinicum laboratorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad segun orden de atencion: 579-698-722-1023-1048-1050-1108-1134-1178-1207-1211-1228-1268-1273-1277-1281-1285-1291-1293-1331-1332-1339-1340-1342-1352-1353-1356-1367-1373-1375-1382-1384-1388-1413-1419-1438-1448-1449-1450-1455/2018 1/2019 valores según listado $ 2.187.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.187.539 $ 2.187.539

Total Neto	$ 2.187.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.187.539

Justificación de exención de impuesto