1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7548-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ehcl ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 1647-818-CO12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1647-818-CO12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 59793 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Mes Servicios de Mantención preventiva y/o correctiva Extintores DESDE LICITACION 1647-818-CO12, MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN GUIA Nº18240 Servicios de Mantención preventiva y/o correctiva Extintores DESDE LICITACION 1647-818-CO12, MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN GUIA Nº18240 $ 314.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.700 $ 314.700

Total Neto	$ 314.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.793
TOTAL OC	$ 374.493