1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7675-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ssc, servicios cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-757-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 63536 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAST Razón Social PATRICIA JACQUELINE AMAS TOLEDO R.U.T. 10.370.093-0 Sucursal PAMAST Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 152 Unidad Servicios de cafetería, distribuidos a lo largo del periodo anual de capacitación, para funcionarios, estamento: profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares regidos por la ley 18.834. Servicios dias 22,23 y 24 Agosto, Curso Reanimación cardiopulmonar $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400

Total Neto	$ 334.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.536
TOTAL OC	$ 397.936