1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7743-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ssc, servicios de cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-757-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Angel Razón Social SILVA SUÁREZ RAMON ANGEL R.U.T. 9.248.761-k Sucursal Ramón Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 60 Unidad servicios de cafetería: CURSO REFORZAMIENTO ORGANIZACIONALES para funcionarios de la Ley Nº 15.076. 30 unidades día 29.09.16 30 unidades día 30.09.16 Solo por las mañanas 10:30 hrs. 23 unidades 10.06.16 (mañana) 10:30 hrs. servido SERVICIO CAFETERIA UNIDAD CAPACITACION HOSPITAL DR. E.T.G. OFERTA VALIDA HASTA EL 31.DIC.2016 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080