1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7791-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra xar.Servicio de Cafetería para curso CAPACITACION EN PROCESO CLAVES DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1019-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 44175 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M Coffee EIRL Razón Social Servicio de Banquetes, Bodas y otras Celebraciones R.U.T. 76.373.302-5 Sucursal M Coffee EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 93 Unidad Servicios de cafetería, distribuidos a lo largo del periodo anual de capacitación, para funcionarios, estamento: ley 18.834. " CAPACITACIÓN EN PROCESO CLAVES DE ESTERILIZACIÓN" 31 PERSONAS 30 FUNCIONARIOS Y 1 RELATOR 05 DE OCTUBRE mañana: 10:30 hrs tarde : 15:30 hrs 06 DE OCTUBRE mañana: 10:30 hrs VALIDEZ DE LA OFERTA: 200 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA PRECIO UNITARIO OFERTA EN VALOR NETO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500

Total Neto	$ 232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.175
TOTAL OC	$ 276.675