1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-787-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-162-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-162-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 634036,65 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jefatura de Proyectos Razón Social chc servicios compañía limitada R.U.T. 76.222.782-7 Sucursal Jefatura de Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad HABILITACIÓN SALA DE LAVADOS PARA LA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN DEL HETG, SEGUN BASES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS Se adjunta presupuesto técnico económico, donde se detalla y fundamenta la valorización de la oferta. Precio unitario neto $ 3.337.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.337.035 $ 3.337.035

Total Neto	$ 3.337.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.037
TOTAL OC	$ 3.971.072