1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-7902-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ssc,servicios coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1299-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAST Razón Social PATRICIA JACQUELINE AMAS TOLEDO R.U.T. 10.370.093-0 Sucursal PAMAST Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 52 Unidad Servicio de cafetería, según requerimiento señalado en bases técnicas. SE ADJUNTA PROPUESTA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600

Total Neto	$ 119.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.600

Justificación de exención de impuesto